隆林各族自治县人民检察院
2021年部门预算
目录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成及编制现状
第二部分：隆林各族自治县人民检察院2021年部门预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、国有资本经营预算支出预算表
十、政府预算支出经济分类预算表
十一、部门预算支出经济分类预算表
十二、上级专项转移支付情况表
十三、政府采购表
第三部分：隆林各族自治县人民检察院2021年部门预算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、主要职能
（一）依法向隆林各族自治县人民代表大会及其常务委员会提出议案。
（二）贯彻执行上级人民检察院工作方针，落实检察工作任务，接受相关业务指导。
（三）负责应由隆林各族自治县人民检察院管辖的刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。
（四）负责应由隆林各族自治县人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
（五）负责应由隆林各族自治县人民检察院承办的提起公益诉讼工作。
（六）负责应由隆林各族自治县人民检察院承办的对看守所和社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。
（七）受理向隆林各族自治县人民检察院的控告申诉。
（八）组织开展检察理论研究工作。
（九）负责隆林各族自治县人民检察院的队伍建设和思想政治工作，依法管理检察官及其他检察人员、制定相关人员管理办法、组织开展检察教育培训工作。
（十）负责实施检察机关财务装备、检察技术信息工作规划。
（十一）其他应当由自治县人民检察院承办的事项。
二、机构设置情况
全院内设5个机构和5个派出机构，即：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、派驻隆林各族自治县看守所检察室、派驻德峨检察室、派驻克长检察室、派驻平班检察室、派驻天生桥检察室。
三、人员构成及编制现状
人员编制总数为36人，其中：行政编制34人，后勤事业编制2人。目前，在职人员34人，其中：行政在职32人，后勤事业在职2人。离退休人员19人。具体情况如下：
1.本部门在职人员34人，其中：行政在职32人，后勤事业在职2人。
2.离退休19人。
3.其他财政供养人员31人，其中县聘人员10人、聘用制书记员12人、劳务派遣人员4人、遗属抚养人员5人。
4.公益性岗位2人、单位自聘3人。
第二部分：隆林各族自治县人民检察院2021年部门预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、国有资本经营预算支出预算表
十、政府预算支出经济分类预算表
十一、部门预算支出经济分类预算表
十二、上级专项转移支付情况表
十三、政府采购表
上述报表详见附件。
第三部分：隆林各族自治县人民检察院2021年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况说明
2021年收入总预算6,248,298元，同比增加752,217元，同比增长13.69%。其中：一般公共财政预算拨款6,248,298元，同比增加752,217元，同比增长13.69%。
收入增长主要原因是新招录12名聘用制书记员，预算包含工资、五险和住房公积金。
2021年支出总预算6,248,298元，同比增加752,217元，同比增长13.69%。支出增长主要原因新录用12名聘用制书记员（包含工资、五险和住房公积金）。
二、一般公共预算支出情况说明
2021年支出总预算6,248,298元，其中：基本支出5,703,922 元，占支出总预算91.29%，同比增加832,069元，增长17.08%；项目支出544,376元，占支出总预算8.71%，同比减少79,852元，下降12.79%。支出增长主要原因新录用12名聘用制书记员（包含工资、五险和住房公积金）。
按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
（1）公共安全支出科目支出预算4,655,601元，占支出总预算的74.51%，同比增加433,488元，增长10.27%。支出增长主要原因新录用12名聘用制书记员（包含工资、五险和住房公积金）。
（2）社会保障和就业支出科目支出预算866,851元，占支出总预算的13.87%，同比增加130,491元，增长17.72%。支出增长主要原因新录用12名聘用制书记员。
（3）卫生健康支出科目支出预算256,862元，占支出总预算的4.11%，同比增加33,723元，增长15.11%。支出增长主要原因新录用12名聘用制书记员。
（4）住房保障支出科目支出预算468,984元，占支出总预算的7.51%，同比增加154,515元，增长49.14%。支出增长主要原因新录用12名聘用制书记员和在职检察官工资增资。
三、一般公共预算基本支出情况说明
2021年基本支出总预算5,703,922元，同比增加832,069元，增长17.08%，支出增长主要原因新录用12名聘用制书记员。
按支出经济科目划分，共分为三类，其中：
（1）工资福利支出科目预算5,178,922元，占基本支出预算的90.8%，同比增加788980元，增长17.97%。支出增长主要原因是新录用12名聘用制书记员。
（2）商品和服务支出科目预算349,180元。占基本支出预算的6.12%，同比增加43,089元，增长14.08%。支出增长主要原是新录用12名聘用制书记员有公用经费预算。
（3）对个人和家庭补助科目预算175,820元，占基本支出预算的3.08%，增加0元，与上年持平。
四、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2021年安排的“三公”经费预算情况。
2021年部门预算安排的“三公”经费支出预算180,400元（全口径），比上年减少45,100元，下降20%。其中：
1.因公出国（境）经费支出预算0元，上年支出预算0万元，不存在增减变动。
2.公务接待费支出预算60,400元，比上年增加20,400元，增长51?%。公务接待200批次800人数，增长主要原因办理万峰湖专案接待最高人民检察院、云南省、贵州省、广西壮族自治区等四级检察院专案组成员。
3.公务用车运行维护费支出预算120,000元，比上年减少65,500元，下降35.31%。下降主要原因公车减少了2辆。
公务用车购置费支出预算0元，上年支出预算0万元，不存在增减变动。
隆林各族自治县人民检察院现有4辆公务车。
（二）2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。
2021年部门预算安排的“三公”经费支出预算180,400元，比上年减少45,100元，下降20%。其中：
1.因公出国（境）经费支出预算0元，上年支出预算0万元，不存在增减变动。
2.公务接待费支出预算60,400元，比上年增加20,400元，增长51?%。公务接待的200批次800人数，增长主要原因办理万峰湖专案接待最高人民检察院、云南省、贵州省、广西壮族自治区等四级检察院专案组成员。
3.公务用车运行维护费支出预算120,000元，比上年减少65,500元，下降35.31%。下降主要原因公车减少了2辆。
公务用车购置费支出预算0元，上年支出预算0万元，不存在增减变动。
三公经费指以上四点，会议费、培训费不含在内。
五、政府性基金预算情况说明
2020年政府性基金预算0元，上年支出预算0万元，不存在增减变动。
六、收支预算情况说明
2021年收入总预算6,248,298元，同比增加752,217元，同比增长13.69%。收入增长主要原因：新招录12名聘用制书记员，预算包含工资、五险和住房公积金。
2021年支出总预算6,248,298元，同比增加752,217元，同比增长13.69%，支出增长主要原因：新招录12名聘用制书记员，预算包含工资、五险和住房公积金。
七、收入预算情况说明
2021年收入总预算6,248,298元，同比增加752,217元，同比增长13.69%。其中：一般公共财政预算拨款6,248,298元，同比增加752,217元，同比增长13.69%。政府性基金预算拨款0元，上年收入预算0万元，不存在增减变动。纳入财政专户管理的收入安排的资金0 元，上年收入预算0万元，不存在增减变动。未纳入财政专户管理的收入安排的资金0元，上年收入预算0万元，不存在增减变动。上年结余收入0 元，上上年结余收入0 元，不存在增减变动。
收入增长主要原因：新招录12名聘用制书记员，预算包含工资、五险和住房公积金。
八、支出预算情况说明
2021年支出总预算6,248,298元，其中：基本支出5,703,922 元，占支出总预算91.29%，同比增加832,069元，增长17.08%；项目支出544,376元，占支出总预算8.71%，同比减少79,852元，下降12.79%。
支出增长主要原因：新招录12名聘用制书记员，预算包含工资、五险和住房公积金。
九、专项转移支付项目预算情况
2021年我单位收到上级转移支付0元。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2021年检察院本级及下属单位共有1个行政机关，机关运行经费财政拨款预算349,180元，同比增加43,089元，增长14.08%，主要用于日常运转发生的基本支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。增长的原因是2021年新招录12名聘用制书记员有公用经费预算。
（二）政府采购预算安排情况说明
2021年政府采购预算833,692元，同比增加169,464元，增长25.51%，其中：集中采购163,700元，占政府采购预算的19.64%，同比减少500,528元，下降75.35%；分散采购预算669,992元，占政府采购预算的80.36%，同比增加669,992元，上年分散采购预算0元，增长的主要原因是今年分散采购预算都在政采云平台上采购，不再集中线下采购。
政府采购资金类型：公共财政预算拨款833,692元，上年结余收入安排资金0元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算447,316元，服务类采购预算386,376元，工程类采购预算0元。
（三）国有资产占用情况说明
本单位国有资产2021年初原值10,025,970.33元，累计折旧6,319,271.5元，净值3,706,698.83元。国有资产分为四类：
1、土地、房屋及构筑物原值3,313,135.62元，累计折旧1,604,010.1元，净值1,709,125.52元。
2、通用设备6,098,174.71元，累计折旧4,159,208.99元，净值1,938,965.72元。
3、专用设备389,177元，累计折旧367,847.7元，净值21,329.3元。
4、家具、用具、装具及动植物225,483元，累计折旧188,204.71元，净值37,278.29元。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
一、主管部门预算绩效目标管理情况
（一）隆林各族自治县人民检察院2021年纳入预算绩效目标管理项目3个，项目名称为：信访接待法律服务、检察院县级保障办公办案费、派出天生桥水上检察室经费。
（二）隆林各族自治县人民检察院2021年部门整体支出纳入预算绩效目标管理。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指自治县财政当年拨付的资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
