隆林各族自治县人民检察院2022年度部门预算

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分：隆林各族自治县人民检察院2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、 政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算拨款支出预算表

十、政府采购预算表

十一、补助市县项目支出预算明细表

十二、项目支出（部门预算）绩效目标表

第三部分：隆林各族自治县人民检察院2022年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）依法向隆林各族自治县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（二）贯彻执行上级人民检察院工作方针，落实检察工作任务，接受相关业务指导。

（三）负责应由隆林各族自治县人民检察院管辖的刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

（四）负责应由隆林各族自治县人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（五）负责应由隆林各族自治县人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

（六）负责应由隆林各族自治县人民检察院承办的对看守所和社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

（七）受理向隆林各族自治县人民检察院的控告申诉。

（八）组织开展检察理论研究工作。

（九）负责隆林各族自治县人民检察院的队伍建设和思想政治工作，依法管理检察官及其他检察人员、制定相关人员管理办法、组织开展检察教育培训工作。

（十）负责实施检察机关财务装备、检察技术信息工作规划。

（十一）其他应当由自治县人民检察院承办的事项。

二、机构设置情况

隆林各族自治县人民检察院2022年纳入编报预算范围的直属单位共有1个，属于行政单位，是机关本级。

根据《自治区党委编办关于印发百色市人民检察院和百色市各县（市、区）人民检察院职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（桂编办发〔2019〕135号），全院内设5个机构和5个派出机构，即：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、派驻隆林各族自治县看守所检察室、派驻德峨检察室、派驻克长检察室、派驻平班检察室、派驻天生桥检察室。

四、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为院本级预算。

第二部分：隆林各族自治县人民检察院2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、 政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算拨款支出预算表

十、政府采购预算表

十一、补助市县项目支出预算明细表

十二、项目支出（部门预算）绩效目标表

上述报表详见附件。

第三部分：隆林各族自治县人民检察院2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2022年部门收入总预算761.22万元，同比增加136.39万元，同比增长21.83%。

收入增长主要原因职业年金和“两房”建设项目纳入预算。

2022年部门支出总预算761.22万元，同比增加1369.39万元，同比增长21.83%。

支出增长主要原因2022年职业年金按月缴纳和“两房”建设支出。

二、部门收入总体情况说明

2022年收入总预算761.22万元，比上年增加136.39万元，增长21.83%。 其中：一般公共财政预算拨款761.22万元，占收入总预算100%，比上年增加136.39万元，增长21.83%；政府性基金预算0万元，去年预算也是0万元；国有资本经营预算0万元，去年预算也是0万元；财政专户管理资金0万元，去年预算也是0万元；单位资金0万元，去年预算也是0万元。

2022年收入预算总体增加主要原因是职业年金和“两房”建设项目纳入预算。

三、部门支出总体情况说明

2022年支出总预算761.22万元，其中：基本支出627.84万元，占支出总预算82.48%，同比增加57.45万元，增长10.07%；项目支出133.38 万元，占支出总预算17.52%，同比增加78.94万元，增长145%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）公共安全支出544.09万元，占支出总预算的71.48%，同比增加78.53万元，增长16.87%。支出增长的主要原因2022年有“两房”建设项目。

（2）社会保障和就业支出127.07万元，占支出总预算的16.69%，同比增加40.38万元，增长53.42%。支出增长主要原因职业年金今年列入预算按月缴纳。

（3）卫生健康支出37.22万元，占支出总预算的4.89%，同比增加11.53万元，增长44.88%。支出增长主要原因在职人员五险缴费基数调整和县聘人员缴费基数调高。

（4）住房保障支出52.84万元，占支出总预算的6.94%，同比增加5.94万元，增长12.66%。支出增长主要原因住房公积金缴费基数调整。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算

2022年基本支出总预算627.84万元，占支出总预算82.48%，比上年增加57.45万元，增长10.07%。支出增长主要原因职业年金纳入预算和五险缴费基数调整。其中：

（1）工资福利支出预算539.33万元，占支出总预算的70.85%，同比增加21.44万元，增长4.14%，增长主要原因是职业年金纳入预算，按月缴纳。

（2）商品和服务支出预算67.84万元，占支出总预算的8.91%，同比增加32.92万元，增长94.27%，增长主要原因是公车补贴列入其他交通费用。

（3）对个人和家庭补助支出预算20.67万元，占出总预算的2.72%，同比增加3.09万元，增长17.57%，增长主要原因是退休人员春节慰问金提高。

2.项目支出预算

项目支出预算133.38 万元，占支出总预算17.52%，比上年增加78.94万元，增长145%。支出增长主要原因是“两房”建设支出。?其中：

（1）工资福利支出预算5.38万元，占支出总预算的0.71%，同比增加5.38万元，增长主要原因是司法警察执勤津贴和加班补贴今年纳入项目支出。

（2）商品和服务支出预算38万元，占支出总预算的4.99%，同比减少16.44万元，下降30.2%，下降主要原因是2022年无政府购买服务项目。

(3 ）资本性支出预算90万元，占出总预算的11.82%，同比增加90万元，支出增长主要原因“两房”建设项目本年纳入预算。

四、财政拨款收支总体情况说明

2022年财政拨款收入总预算761.22万元，比上年增加136.39万元，增长21.83%。收入包括：一般公共预算拨款761.22万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。 财政拨款增加主要原因是职业年金和“两房”建设项目纳入预算。

2022 年财政拨款支出总预算?761.22万元，比上年增加136.39万元，增长21.83%。支出包括公共安全支出544.09万元，社会保障和就业支出127.07万元，卫生健康支出37.22万元，住房保障支出52.84万元。 财政拨款支出增加主要原因是2022年职业年金按月缴纳和“两房”建设支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算拨款支出761.22 万元，比上年增加136.39万元，增长21.83%。 其中：基本支出627.84万元，项目支出133.38万元。具体支出预算如下：

（1）行政运行支出421.09万元，占支出总预算的55.32%，同比减少6.47万元，下降1.51%；支出下降的主要原因2022年无政府购买服务项目。

（2）“两房”建设支出90万元，占支出总预算的11.82%，同比增加90万元；支出增长主要原因“两房”建设项目本年纳入预算。

（3）检察监督支出33万元，占支出总预算的4.34%，与去年持平。

（4）行政单位离退休支出16.24万元，占支出总预算的2.13%，同比增加3.32万元，增长25.7%；支出增长主要原因退休人员春节慰问金提高。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出78.33万元，占支出总预算的10.29%，同比增加5.55万元，增长7.62%；支出增长主要原因聘用人员缴费基数调高。

（6）机关事业单位职业年金缴费支出32.5万元，占支出总预算的4.27%，同比增加32.5万元；支出增长主要原因职业年金从本年开始按月缴纳。

（7）行政单位医疗支出37.22万元，占支出总预算的4.89%，同比增加11.54万元，增长44.94%；支出增长主要原因聘用人员缴费基数调高和在职人员基数调整。

（8）住房公积金支出52.84万元，占支出总预算的6.94%，同比增加5.94万元，增长12.67%；支出增长主要原因住房公积金基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出627.84?万元，比上年增加57.45万元，增长10.07%。支出增长主要原因职业年金纳入预算和五险缴费基数调整。 其中：

（一）人员经费546.39万元，比上年增加10.92万元，增长2%。支出增长主要原因职业年金纳入预算和五险缴费基数调整。主要包括：

1、工资福利支出525.73万元，比上年增加7.84万元，增长1.51%。增长的主要原因是职业年金列入预算按月缴纳。

（1）基本工资支出138.27万元，比上年减少0.4万元，下降0.29%。下降的主要原因是9月新录用人员2名工资少于2021年退休干警的工资。

（2）津贴补贴支出107.97万元，比上年减少36.73万元，下降25.38%。下降的主要原因是今年公务交通补贴列入其他交通费用，不在津贴补贴科目反映。

（3）奖金支出11.52万元，比上年增加0.02万元，增长0.17%。增长的主要原因是人员结构的变动。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出78.33万元，比上年增加5.04万元，增长6.87%。增长的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数的调整和聘用人员基数调高。

（5）职业年金缴费支出32.5万元，比上年增加32.5万元。增长的主要原因是今年职业年金列入预算按月缴费。

（6）职工基本医疗保险缴费支出35.74万元，比上年增加10.74万元，增长42.96%。增长的主要原因是在职预算基数的调整和聘用人员基数调高。

（7）其他社会保障缴费支出1.48万元，比上年增加0.32万元，增长27.58%。增长的主要原因是聘用人员五险基数调高。

（8）住房公积金支出52.84万元，比上年增加5.94万元，增长12.67%。增长的主要原因是住房公积金基数调整。

（9）其他工资福利支出67.08万元，比上年增加1.2万元，增长1.82%。增长的主要原因是县聘人员工资每月调高100元。

2、其他对个人和家庭补助支出20.66万元，比上年增加3.08万元，增长17.52%。增长的主要原因是退休人员春节慰问金提高。

（1）退休费支出16万元，比上年增加3.08万元，增长23.84%增长的主要原因退休人员春节慰问金提高。

（2）生活补助支出4.66万元，与上年持平，不存在增减变动。

（二）公用经费81.45万元，比上年增加46.53万元，增长133.25%。支出增长主要原因是公务交通补贴列入其他交通费用、伙食补助列入公用经费。

1、工资福利支出13.6万元，比上年增加13.6万元。增长的主要原因是今年伙食补助列入公用经费。

（1）伙食补助费支出13.6万元，比上年增加2万元，增长17.24%。增长的主要原因：驻村工作队员的调整和2021年新录用人员2名。

2、商品和服务支出67.85万元，比上年增加32.93万元，增长94.3%。增长的主要原因是公务交通补贴列入其他交通费用。

（1）办公费支出4.54万元，比上年增加0.68万元，增长17.61%。增长的主要原因：2021年新录用在职人员2名和4名聘用制书记员。

（2）印刷费支出0.57万元，比上年减少0.05万元，下降8.06%。下降的主要原因：商品和服务支出同比是增加的，系统在设置生成比例时进行了调整。

（3）水费支出0.7万元，比上年增加0.13万元，增长22.8%。增长的主要原因：2021年新录用在职人员2名和4名聘用制书记员。

（4）电费支出0.87万元，比上年减少0.28万元，下降24.35%。下降的主要原因：商品和服务支出同比是增加的，系统在设置生成比例时进行了调整。

（5）邮电费支出5.16万元，比上年增加0.62万元，增长13.66%。增长的主要原因：2021年新录用在职人员2名和4名聘用制书记员。

（6）差旅费支出7.87万元，比上年增加0.06万元，增长0.77%。增长的主要原因：2021年新录用在职人员2名和4名聘用制书记员。

（7）维修（护）费支出0.96万元，比上年增加0.15万元，增长18.52%。增长的主要原因：2021年新录用在职人员2名和4名聘用制书记员。

（8）会议费支出2.19万元，比上年增加0.57万元，增长35.18%。增长的主要原因：2021年新录用在职人员2名和4名聘用制书记员。

（9）培训费支出0.87万元，比上年减少0.28万元，下降24.35%。下降的主要原因：商品和服务支出同比是增加的，系统在设置生成比例时进行了调整。

（10）公务接待费支出2.76万元，比上年增加0.72万元，增长35.29%。增长的主要原因：2021年新录用在职人员2名和4名聘用制书记员。

（11）劳务费支出1.61万元，比上年增加0.42万元，增长35.29%。增长的主要原因：2021年新录用在职人员2名和4名聘用制书记员。

（12）工会经费支出5.18万元，比上年减少0.93万元，下降15.22%。增长的主要原因：2021年新录用在职人员2名和4名聘用制书记员。

（13）福利费支出3.4万元，比上年增加0.88万元，增长34.92%。增长的主要原因：2021年新录用在职人员2名和4名聘用制书记员。

（14）其他交通费用支出30.12万元，比上年增加30.12万元。增长的主要原因：2022年公务交通补贴列入其他交通费。

（15）其他商品和服务支出1.05万元，比上年增加0.11万元，增长11.7%。增长的主要原因：2021年新录用在职人员2名和4名聘用制书记员。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年部门预算安排的“三公”经费支出预算13.06万元，比上年减少4.98万元，下降27.61%。其中：

       1.因公出国（境）经费支出预算0元，上年支出预算0万元，不存在增减变动。

2.公务接待费支出预算4.76万元，比上年减少1.28万元，下降21.19?%。公务接待80批次500人数，下降主要原因下降主要原因压紧公务接待量。

       3.公务用车运行维护费支出预算8.3万元，比上年减少3.7万元，下降30.83%。下降主要原因去年新购置的执法执勤车维修预算少。
公务用车购置费支出预算0元，上年支出预算0万元，不存在增减变动。

三公经费指以上内容，会议费、培训费不包含在内。

（一）2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2022年部门预算安排的“三公”经费支出预算13.06万元（全口径），比上年减少4.98万元，下降27.61%。其中：

       1.因公出国（境）经费支出预算0万元，上年支出预算0万元，不存在增减变动。

2.公务接待费支出预算4.76万元，比上年减少1.28万元，下降21.19?%。公务接待80批次500人数，下降主要原因压紧公务接待量。

       3.公务用车运行维护费支出预算8.3万元，比上年减少3.7万元，下降30.83%。下降主要原因去年新购置的执法执勤车维修预算少。
公务用车购置费支出预算0万元，上年预算也是0万元，不存在增减变动。

隆林各族自治县人民检察院现有5辆执法执勤车。

（二）2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算13.06万元，比上年减少4.98万元，下降27.61%。其中：

       1.因公出国（境）经费支出预算0万元，上年支出预算0万元，不存在增减变动。

2.公务接待费支出预算4.76万元，比上年减少1.28万元，下降21.19?%。公务接待80批次500人数，下降主要原因压紧公务接待量。

公务接待费主要用于：办案业务部门接待上级检察院和兄弟县院办案组和办公室接待上级部门、党委、政府调研工作组。

3.公务用车购置及运行费预算8.3 万元，其中：

公务用车运行维护费支出预算8.3万元，比上年减少3.7万元，下降30.83%。下降主要原因：去年新购置的执法执勤车维修预算少。
公务用车购置费支出预算0万元，上年预算也是0万元，不存在增减变动。

公务用车购置及运行费主要用于：办案部门外出提审、案件线索核查、法律宣传、命案防控等办案工作。

三公经费指以上内容，会议费、培训费不包含在内。

八、政府性基金预算情况说明

隆林各族自治县人民检察院2022年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

隆林各族自治县人民检察院2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、补助市县项目支出预算情况

2022年我单位无补助市县项目支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年检察院本级共有1个行政机关，机关运行经费财政拨款预算67.84万元，同比增加32.92万元，增长94.27%，增长的主要原因是公务交通补贴列入其他交通费用。主要用于日常运转发生的基本支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他交通费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

2022年政府采购预算101.9万元，同比增加18.53万元，增长22.22%，其中：集中采购10.9万元，占政府采购预算的10.7%，同比减少5.47万元，下降33.41%；分散采购预算91 万元，占政府采购预算的89.3%，同比增加24万元，增长35.82%。

政府采购资金类型：公共财政预算拨款101.9万元，上年结余收入安排资金0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算92.6万元，服务类采购预算9.3万元，工程类采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

本单位占用固定资产总额原值2352.73 万元，净值1701.35万元，其中：土地、房屋及构筑物净值1413.66 万元，通用设备净值232.92万元，专用设备净值49.43万元，文物和陈列品净值0 万元，图书、档案净值0万元，家具、用具、装具及动植物净值5.34 万元；本单位占用无形资产原值0 万元，净值0 万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

一、主管部门预算绩效目标管理情况

（一）隆林各族自治县人民检察院2022年纳入预算绩效目标管理项目4个，项目名称为：派出天生桥水上检察室经费，2022年检察院司法警察执勤津贴、加班补贴，办案和专业技术用房配套项目和县级保障办公办案费。

（二）隆林各族自治县人民检察院2022年部门整体支出纳入预算绩效目标管理。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治县财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定检察业务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。