第三部分 隆林各族自治县人民检察院 年部门预算情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
2023 年本部门收入预算776.07 万元，比上年增加14.85万元。 主要原因是：因本年度上划市财政统一管理，公用经费调整标准提高； 支出预算776.07 万元，比上年增加14.85万元。 主要原因是：因本年度上划市财政统一管理，公用经费调整标准提高。
二、部门收入总体情况说明
2023 年收入总预算776.07 万元，比上年增加14.85万元。 其中：一般公共财政预算拨款776.07万元，占收入总预算100.00%，比上年增加14.85万元。
2023 年收入预算总体增加 主要原因是：因本年度上划市财政统一管理，公用经费调整标准提高。
三、部门支出总体情况说明
2023 年支出总预算776.07 万元，基本支出预算684.59 万元，占支出总预算88.21 %，比上年增加56.75万元。 项目支出预算91.48 万元，占支出总预算11.79 %，比上年减少41.9万元。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为5 类，其中：
（1）一般公共服务支出1.60万元，占支出总预算0.21%，比上年增加1.60万元，主要原因是：2022年党建经费无预算。
（2）公共安全支出类科目562.56万元，占支出总预算的72.49%，同比增加18.47万元，增长3.39%，主要原因：公用经费标准提高。
（3）社会保障就业类科目129.49万元，占支出总预算的16.68%，同比增加2.42万元，增长1.9％，主要原因：缴费基数的调整。
（4）卫生健康支出类科目30.71万元，占支出总预算的3.96%，同比减少6.51万元，下降少17.49％；主要原因：缴费基数的调整。
（5）住房保障支出类51.72万元，占支出总预算的6.66%，同比减少1.12万元，下降2.12％。下降原因：住房公积金基数的调整。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算。
基本支出预算684.59 万元，占支出预算88.21 %，比上年增加56.75万元。 其中：
工资福利支出预算573.68万元，占基本支出预算83.8％，同比增加34.35万元，增长6.37％。增长原因：聘用人员工资待遇提高和增加在职人员医疗补助费用。
商品和服务支出预算80.61万元，占基本支出预算11.77％，同比增加12.77万元，增长18.82％。增长原因：在职公用经费定额标准由0.6万元提高到1万元。
对个人和家庭的补助支出预算30.31万元，占基本支出预算4.43％，同比增加9.64万元，增长46.64％。增长原因：增加退休人员医疗补助费用。
2.项目支出预算。
项目支出预算91.48 万元，占支出总预算11.79 %，比上年减少41.9万元,下降31.41%。 其中：
商品和服务支出预算91.48万元，占项目支出预算100％，同比增加53.48万元，增长140.74％。增长原因：办案业务经费定额标准提高。
2023 年支出预算总体增长 主要原因是：办案业务经费定额标准提高。
四、财政拨款收支总体情况说明
2023 年财政拨款收入总预算776.07 万元，比上年增加14.85万元。 收入包括：一般公共预算拨款776.07万元；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元。 财政拨款增加 主要原因是：公用经费标准提高。
2023 年财政拨款支出总预算776.07 万元，比上年增加14.85万元。 支出包括：一般公共服务支出1.60万元、公共安全支出562.56万元、社会保障和就业支出129.49万元、卫生健康支出30.71万元、住房保障支出51.72万元。 财政拨款支出增加 主要原因是：公用经费标准提高。
五、一般公共预算支出情况说明
2023 年一般公共预算拨款支出776.07 万元，比上年增加14.85万元。 其中：基本支出684.59 万元，项目支出91.48 万元。具体支出预算如下：
一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）1.60万元，比上年增加1.60万元，主要原因是：2022年党建经费无预算。
公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）472.68万元，比上年增加51.59万元，增长12.25%，主要原因是：聘用人员工资待遇提高和公用经费标准提高。
公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）89.88万元，比上年增加89.88万元，主要原因是：办案业务经费定额标准提高。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）26.04万元，比上年增加9.8万元，增长60.34%，主要原因是：新增退休人员医疗医疗补助。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）68.96万元，比上年减少9.37万元，下降11.96%，主要原因是：养老保险缴费基数调整。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）34.48万元，比上年增加1.98万元，增长6.09%，主要原因是：职业年金缴费基数调整。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）19.99万元，比上年减少17.23万元，下降46.29%，主要原因是：医疗保险缴费基数调整。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）10.72万元，比上年增加10.72万元，主要原因是：2022年县级预算无公务员医疗补助。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）51.72万元，比上年减少1.12万元，下降2.12%，主要原因是：住房公积金基数调整。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023 年一般公共预算基本支出684.59 万元，比上年增加56.75万元。 其中：
人员经费603.98 万元，比上年增加57.59万元， 主要包括：
基本工资150.80万元，比上年增加12.53万元，增长9.06%，主要原因是：工资调整。
津贴补贴111.03万元，比上年增加3.06万元，增长2.83%，主要原因是：工资调整。
奖金12.57万元，比上年增加1.05万元，增长9.11%，主要原因是：工资调整。
机关事业单位基本养老保险缴费68.96万元，比上年减少9.37万元，下降11.96%，主要原因是：养老保险缴费基数调整。
职业年金缴费34.48万元，比上年增加1.98万元，增长6.09%，主要原因是：职业年金缴费基数调整。
职工基本医疗保险缴费19.56万元，比上年减少16.18万元，下降45.27%，主要原因是：医疗保险缴费基数调整。
公务员医疗补助缴费10.72万元，比上年增加10.72万元，主要原因是：2022年县级预算无公务员医疗补助。
其他社会保障缴费0.43万元，比上年减少1.05万元，下降70.95%，主要原因是：聘用人员工伤、失业保险列入编外长聘人员经费项目。
住房公积金51.72万元，比上年减少1.12万元，下降2.12%，主要原因是：住房公积金基数调整。
其他工资福利支出113.40万元，比上年增加46.32万元，增长69.05%，主要原因是：聘用人员工资待遇提高、五险和住房公积金一起列其他工资福利支出科目。
退休费20.45万元，比上年增加4.45万元，增长27.81%，主要原因是：新增物业补贴预算。
生活补助4.66万元，与上年持平，不存在增减变动。
医疗费补助5.19万元，比上年增加5.19万元，主要原因是：新增退休人员医疗费补助。
公用经费80.61 万元，比上年减少0.84万元， 主要包括：
办公费3.00万元，比上年减少1.54万元，下降33.92%，主要原因是：根据经费额度调整科目。
水费0.80万元，比上年增加0.10万元，增长14.28%，主要原因是：根据2022年水费支出列预算。
电费10.00万元，比上年增加9.13万元，增长1049.42%，主要原因是：2022年预算系统设置生成比例和根据2022年电费支出列预算。
邮电费4.61万元，比上年减少0.55万元，下降10.66%，主要原因是：根据2022年实际支出列预算。
差旅费0.50万元，比上年减少7.37万元，下降93.65%，主要原因是：2022年预算系统设置生成比例。
维修（护）费0.50万元，比上年减少0.46万元，下降47.92%，主要原因是：2022年预算系统设置生成比例。
公务接待费8.00万元，比上年增加5.24万元，增长189.85%，主要原因是：2022年预算系统设置生成比例和根据2022年实际支出列预算。
劳务费5.20万元，比上年增加3.59万元，增长222.98%，主要原因是：2022年预算系统设置生成比例和根据2022年实际支出列预算。
福利费5.00万元，比上年增加1.6万元，增长47.06%，主要原因是：2022年预算系统设置生成比例和根据2022年实际支出列预算。
其他交通费用29.40万元，比上年减少0.72万元，下降2.39%，主要原因是：人员结构调整。
其他商品和服务支出13.60万元，比上年增加12.55万元，增长1195.24%，主要原因是：2023年伙食补助列本科目。
七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明
（一）2023 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2023 年部门预算共安排“三公”经费支出预算39 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0 万元，公务接待费支出预算12 万元，公务用车购置及运行费支出预算27 万元（公务用车购置费0 万元，公务用车运行维护费27 万元）。
（二）2023 年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。
2023 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算39.00 万元，比2022 年预算13.06 万元，增加25.94万元。 其中：
1.因公出国（境）经费预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化。 主要原因是：本院无因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费主要用于：本院无因公出国（境）经费预算。
2.公务接待费预算12.00 万元，比上年增加7.24万元。 主要原因是：根据2022年实际支出列预算。
公务接待费主要用于：办案业务部门接待上级检察院和兄弟县院办案组和办公室接待上级部门、党委、政府调研工作组。
3.公务用车购置及运行费预算27.00 万元，其中：公务用车购置费预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化。 主要原因是：本年度没有新增公务用车购置。 公务用车运行费预算27.00 万元，比上年增加18.7万元。 主要原因是：按每台车4.5万元/年标准列预算。
公务用车购置及运行费主要用于：办案部门外出提审、案件线索核查、法律宣传、命案防控等办案工作。
八、政府性基金预算支出情况说明
本部门2023年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。
九、国有资本经营预算支出情况说明
本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费安排情况
机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排80.61 万元，比上年增加12.77万元，增长18.82%， 主要原因是：公用经费标准提高。
（二）政府采购情况
2023 年本部门政府采购安排34.88 万元，比上年减少67.02万元，下降65.77%。 其中：政府集中采购预算29 万元，占政府采购预算83.14 %，比上年增加18.1万元，增长166.05%； 分散采购预算5.88 万元，占政府采购预算16.86 %，比上年减少85.12万元，下降95.34%。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算7.88 万元，工程类采购预算0 万元，服务类采购预算27 万元等。
（三）国有资产占有使用情况
截止2022年12月31日止，本单位占用固定资产总额原值2608.88 万元，净值1983.03 万元，其中：土地、房屋及构筑物净值1534.85 万元，通用设备净值383.19 万元，专用设备净值46.88 万元，文物和陈列品净值0 万元，图书、档案净值0 万元，家具、用具、装具及动植物净值18.11 万元；本单位占用无形资产原值0 万元，净值0 万元。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
（1）隆林各族自治县人民检察院 2023年部门预算有0 个项目列入年初预算绩效目标考核范围，其中涉及一般公共预算拨款0 万元；政府性基金预算拨款0 万元；国有资本经营预算拨款0 万元；其他资金0 万元。分别是：详见附表。
（2）隆林各族自治县人民检察院 2023年部门整体支出纳入预算绩效目标管理。
