第三部分 隆林各族自治县人民检察院 2025 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2025 年本单位总收入883.03万元，比上年减少 28.96万元，下降 3.18%， 主要原因是：人员结构变动和社保取数调整； 总支出883.03 万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），比上年减少 28.96 万元，下降 3.18%， 主要原因是：人员结构变动和社保取数调整。

二、部门收入总体情况说明

2025年收入总预算883.03 万元，比上年减少28.96万元，下降3.18%。 其中：一般公共预算收入883.03万元，占收入总预算100.00%，比上年减少28.96万元，下降3.18%；政府性基金预算收入0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；单位资金0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；上年结转结余0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化。

2025年收入预算总体减少 ，主要原因是：人员结构变动和社保取数调整。

三、部门支出总体情况说明

2025 年支出总预算883.03 万元，其中：基本支出预算794.75 万元，占支出总预算90.00 %，比上年减少28.96万元，下降3.52%。主要原因是：人员结构变动和社保取数调整。 项目支出预算88.28万元，占支出总预算10.00 %，与上年持平，无增减变化。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025 年财政拨款收入总预算883.03万元，比上年减少28.96万元，下降3.18%。收入包括：一般公共预算拨款883.03万元；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元；上年结转结余0.00万元。 财政拨款减少 主要原因是：人员结构变动和社保取数调整。

2025年财政拨款支出总预算883.03万元，比上年减少28.96万元，下降3.18%。 支出包括：一般公共服务支出1万元、公共安全支出639.23万元、社会保障和就业支出138.28万元、卫生健康支出50.92万元、住房保障支出53.6万元。 财政拨款支出减少 主要原因是：人员结构变动和社保取数调整。

五、一般公共预算支出情况说明

2025 年一般公共预算拨款支出883.03 万元，比上年减少28.96万元，下降3.18%。 其中：基本支出794.75万元，项目支出88.28万元。具体支出预算如下：

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出1万元，与上年持平，无增减变化。

公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）支出551.95万元，比上年减少 1.76万元，下降 0.32%。主要原因是：人员结构变动。

公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）支出87.28万元，与上年持平，无增减变化。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出35.98万元，比上年增加 0.08万元，增长 0.22%。主要原因是：2024年人员退休。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出66.57万元，比上年减少 16.18万元，下降 19.55%。主要原因是：人员结构变动及取数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出35.73万元，比上年减少 5.65万元，下降 13.65%。主要原因是：人员结构变动及取数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出33.05万元，比上年减少 5.22万元，下降 13.64%。主要原因是：人员结构变动及取数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出17.87万元，比上年减少 2.82万元，下降 13.63%。主要原因是：人员结构变动及取数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出53.6万元，比上年增加 2.59万元，增长 5.08%。主要原因是：人员结构变动及取数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出794.75 万元，比上年减少28.96万元，下降3.52%。 其中：

人员经费716.15 万元，比上年减少29.93万元，下降4.01%，主要包括：

工资福利支出（类）基本工资（款）支出147.83万元。

工资福利支出（类）津贴补贴（款）支出109.89万元。

工资福利支出（类）奖金（款）支出95.42万元。

工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出66.57万元。

工资福利支出（类）职业年金缴费（款）支出35.73万元。

工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）支出32.6万元。

工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）支出17.87万元。

工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）支出0.45万元。

工资福利支出（类）住房公积金（款）支出53.6万元。

工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）支出115.98万元。

对个人和家庭的补助（类）退休费（款）支出30.03万元。

对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）支出4.66万元。

对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）支出5.53万元。

公用经费78.59万元，比上年增加0.96万元，增长1.24%， 主要包括：

商品和服务支出（类）办公费（款）支出6万元。

商品和服务支出（类）水费（款）支出1万元。

商品和服务支出（类）电费（款）支出16万元。

商品和服务支出（类）邮电费（款）支出5.77万元。

商品和服务支出（类）差旅费（款）支出2.83万元。

商品和服务支出（类）维修（护）费（款）支出0.6万元。

商品和服务支出（类）劳务费（款）支出2万元。

商品和服务支出（类）福利费（款）支出2.37万元。

商品和服务支出（类）其他交通费用（款）支出28.8万元。

商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）支出13.22万元。

七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算21.2万元，同口径比2024年预算21 万元，增加0.2万元，增长0.95%。 其中：

1.因公出国（境）经费预算0 万元，与上年持平，无增减变化。

2.公务接待费预算6万元，与上年持平，无增减变化。

公务接待费主要用于：办案业务部门接待上级院、兄弟县院办案组和办公室接待上级部门、党委、政府调研工作组。

3.公务用车购置及运行维护费预算15.2 万元，比上年增加0.2万元，增长1.33%，其中：

公务用车购置费预算0万元，与上年持平，无增减变化。

公务用车运行维护费预算15.2万元，比上年增加0.2万元，增长1.33%， 主要原因是：车辆老化，维修费增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

隆林各族自治县人民检察院 2025年度没有政府性基金预算，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

隆林各族自治县人民检察院 2025年度没有国有资本经营预算，故无数据情况说明。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

2025年，本单位机关运行经费安排78.59万元，比上年增加0.96万元，增长1.24%， 主要原因是：人员结构变动。

（二）政府采购情况

2025 年本单位政府采购安排26.2万元，比上年增加0万元，增长0%。 其中：政府集中采购预算26.2万元，分散采购预算0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算10万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算16.2万元等。

2025年货物类采购预算10万元，其中复印纸2.4万元、空调7.6万元；服务类采购预算16.2万元，其中印刷服务1万元、车辆维修和保养服务4.64万元、车辆加油10.56万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我单位实有在编车辆6辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车6辆，其他业务用车0辆。车辆具体占用情况如下：

隆林各族自治县人民检察院单位6辆，包括0辆一般公务用车，6辆执法执勤用车，0辆其他业务用车。

（四）预算绩效目标等情况说明

1.我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目4个，预算资金88.28万元。绩效目标情况详见报表10。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称地方办案业务经费，预算资金71.2万元，2025年度绩效目标为保障办案业务顺利开展，提高整体的业务水平，更好的履行国家赋予的检察权利，维护社会公平正义，保障社会和谐，绩效指标情况详见报表11。